부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
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보조 | 시군구비 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
일반회계 | 시설사업소 | 동네 체육시설 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 1,657,000 | 1,657,000 | 0 | 0 | 0 | 1,604,560 | 52,440 | 문화및관광 |
일반회계 | 시설사업소 | 국민체육센터 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 59,276,000 | 59,276,000 | 0 | 0 | 0 | 51,237,020 | 8,038,980 | 문화및관광 |
일반회계 | 시설사업소 | 성불산 자연휴양림 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 1,333,272,000 | 1,333,272,000 | 0 | 0 | 0 | 1,135,914,420 | 197,357,580 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 도덕산 생태숲 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 40,747,000 | 40,747,000 | 0 | 0 | 0 | 38,670,720 | 2,076,280 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 산림문화휴양관 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,874,160 | 125,840 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 한옥체험관 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,780,800 | 219,200 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 성불산 생태공원 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 478,585,000 | 478,585,000 | 0 | 0 | 0 | 449,544,400 | 29,040,600 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 성불산 자연휴양림 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 17,272,000 | 17,272,000 | 0 | 0 | 0 | 17,258,400 | 13,600 | 환경보호 |
일반회계 | 시설사업소 | 인건비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 120,092,000 | 120,092,000 | 0 | 0 | 0 | 114,080,230 | 6,011,770 | 기타 |
일반회계 | 시설사업소 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 37,750,000 | 37,750,000 | 0 | 0 | 0 | 34,820,360 | 2,929,640 | 기타 |