부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
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보조 | 시군구비 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
일반회계 | 시설사업소 | 도덕산 생태숲 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 19,100,000 | 19,100,000 | 0 | 0 | 0 | 19,099,500 | 500 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 산림문화휴양관 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,954,600 | 45,400 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 한옥체험관 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,999,880 | 120 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 성불산 생태공원 운영 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 114,906,000 | 114,906,000 | 0 | 0 | 0 | 112,703,330 | 2,202,670 | 농림해양수산 |
일반회계 | 시설사업소 | 성불산 자연휴양림 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 17,632,000 | 17,632,000 | 0 | 0 | 0 | 17,625,600 | 6,400 | 환경보호 |
일반회계 | 시설사업소 | 인건비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 113,661,000 | 113,661,000 | 0 | 0 | 0 | 107,338,690 | 6,322,310 | 기타 |
일반회계 | 시설사업소 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 35,364,000 | 35,364,000 | 0 | 0 | 0 | 32,640,150 | 2,723,850 | 기타 |
일반회계 | 시설사업소 | 한지체험박물관 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 96,000,000 | 96,000,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000,000 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 시설사업소 | 조령민속공예촌 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,826,500 | 173,500 | 문화및관광 |
일반회계 | 시설사업소 | 농업역사 박물관 관리 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 68,186,000 | 68,186,000 | 0 | 0 | 0 | 65,428,240 | 2,757,760 | 문화및관광 |